焦作市第四人民醫(yī)院

2023年度單位預(yù)算

二○二三年二月

目  錄

第一部分  概況

一、主要職能

二、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  焦作市第四人民醫(yī)院2023年單位預(yù)算情況說明

第三部分  名詞解釋

附件：  焦作市第四人民醫(yī)院2023年度單位預(yù)算表

一、單位收支預(yù)算表

二、單位收入預(yù)算表

三、單位支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表

八、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、政府性基金支出預(yù)算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十二、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十三、行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

十四、本級(jí)單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第一部分

焦作市第四人民醫(yī)院?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職能

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

焦作市第四人民醫(yī)院內(nèi)設(shè)有內(nèi)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、外科、麻醉科、腸道傳染病專業(yè)、耳鼻咽喉科、心理科、精神一科和精神四科（男病區(qū)）、精神二科（女病區(qū)）、精神三科（老年區(qū)）、精神四科、精神五科、中醫(yī)內(nèi)科、精神康復(fù)科、養(yǎng)老服務(wù)與培訓(xùn)；門診科室：急診科、婦產(chǎn)科、婦女保健科、預(yù)防保健科、皮膚科、口腔科、眼科、檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科及月山社區(qū)門診。設(shè)有行政機(jī)構(gòu)：辦公室、醫(yī)教科、護(hù)理部、人事科、財(cái)務(wù)科、醫(yī)�？�、信息科。

（二）部門職責(zé)

焦作市第四人民醫(yī)院（焦作市精神病醫(yī)院）是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、心理咨詢于一體的二級(jí)乙等醫(yī)院。我院隸屬焦作市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)，是焦作市財(cái)政定額補(bǔ)助的單位。醫(yī)院床位500張，是焦作市醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院，鄭州鐵路局醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院，焦作新農(nóng)合定點(diǎn)醫(yī)院，城鎮(zhèn)醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院，解放區(qū)、山陽(yáng)區(qū)定點(diǎn)醫(yī)院，博愛縣精神病定點(diǎn)醫(yī)院。醫(yī)院堅(jiān)持“以病人為中心、以質(zhì)量求生存、以創(chuàng)新求發(fā)展”的理念，發(fā)揮社會(huì)公益職能，為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。

二、焦作市第四人民醫(yī)院預(yù)算單位構(gòu)成

焦作市第四人民醫(yī)院預(yù)算單位構(gòu)成： 焦作市第四人民醫(yī)院本級(jí)

第二部分

焦作市第四人民醫(yī)院

2023年度單位預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

焦作市第四人民醫(yī)院2023年收入總計(jì)260萬(wàn)元，支出總計(jì)260萬(wàn)元，與2022年相比，收、支總計(jì)各減少65.87萬(wàn)元，下降20.21%。主要原因：財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助資金減少所致，財(cái)政項(xiàng)目資金明細(xì)： 1. 市直醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作人員核酸檢測(cè)費(fèi)用財(cái)政補(bǔ)貼；2.藥品零差補(bǔ)助資金；3.北京醫(yī)衛(wèi)華康科技有限公司信息化改造擴(kuò)容費(fèi)；4. 2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)；5. 2022年重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)。

 二、收入預(yù)算總體情況說明

焦作市第四人民醫(yī)院2023年收入合計(jì)260萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入260萬(wàn)元; 政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

焦作市第四人民醫(yī)院2023年支出合計(jì)260萬(wàn)元，其中：基本支出260萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

焦作市第四人民醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算260萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與2022年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少65.87萬(wàn)元，下降20.21%，主要原因：財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助資金減少所致；政府性基金收支預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因：我單位無(wú)政府性基金收支預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

焦作市第四人民醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為260萬(wàn)元。主要用于衛(wèi)生健康支出260萬(wàn)元，占100%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出260萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)260萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出和其他支出。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

焦作市第四人民醫(yī)院2023年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。我單

位2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明

焦作市第四人民醫(yī)院2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。我

單位2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

焦作市第四人民醫(yī)院2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元， 比上年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0%。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因：我單位嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定要求，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。其中公務(wù)車輛購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2022年減少0萬(wàn)元，較上年下降0%，主要原因：我單位嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定要求，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬(wàn)元，比2022年減少0萬(wàn)元，較上年下降0%，主要原因：我單位嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定要，無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因我單位嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定要求，無(wú)公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算支出。

 十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

焦作市第四人民醫(yī)院2023年機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等支出，比2022年減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因：我單位嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定要求，無(wú)機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

2023年焦作市第四人民醫(yī)院按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，包括單位整體績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，綜合反映了單位及各項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，產(chǎn)生的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益和服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。 2023年，我單位納入預(yù)算績(jī)效管理的支出總額為 260萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出260萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，涉及項(xiàng)目0個(gè)。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年期末，焦作市第四人民醫(yī)院固定資產(chǎn)總額5298.8萬(wàn)元，其中，房屋建筑物1251.82萬(wàn)元，車輛75.59萬(wàn)元，辦公設(shè)備552.49萬(wàn)元，專用設(shè)備3326.15萬(wàn)元，其他資產(chǎn)92.75萬(wàn)元。車輛共有5輛，其中：一般公務(wù)用車5輛，執(zhí)法執(zhí)勤車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備10臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備5臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

（六）關(guān)于預(yù)算部門構(gòu)成說明

2023年我單位按照市財(cái)政預(yù)算公開要求，將所屬預(yù)算單位全部納入預(yù)算公開范圍。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

五、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、日常維修、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等支出。

八、重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金：是指中央用于支持各地實(shí)施重大傳染病防控的補(bǔ)助資金，重大傳染病防控主要包括納入國(guó)家免疫規(guī)劃的常規(guī)免疫及補(bǔ)充免疫，包括艾滋病、結(jié)核病等。

           附件：焦作市第四人民醫(yī)院2023年度單位預(yù)算表

 焦作市第四人民醫(yī)院2023年度單位預(yù)算表